市民の皆さんに、市の財政状況を知っていただくため、年2回、財政状況の公表を行っています。
今回は、平成15年度上半期(平成15年4月~9月)の収入・支出状況、市税の状況、市有財産や市債の現在高などをお知らせします。
平成15年度上半期の財政運営は、おおむね予定どおりに執行されています。
■各会計予算執行状況
各会計予算執行状況 (単位:万円、%)区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
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一般会計 | 191億6,760 | 83億7,041 | 43.7 | 85億3,637 | 44.5 |
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国民健康保険事業 | 42億6,418 | 17億6,523 | 41.4 | 17億 484 | 40.0 |
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老人保健医療 | 29億9,434 | 13億1,977 | 44.1 | 11億9,200 | 39.8 |
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介護保険事業 | 15億4,334 | 6億2,153 | 40.3 | 5億9,550 | 38.6 |
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| 保険事業勘定 | 14億9,509 | 5億9,992 | 40.1 | 5億7,573 | 38.5 |
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| 介護サービス事業勘定 | 4,825 | 2,161 | 44.8 | 1,977 | 41.0 |
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羽ケ上土地区画整理事業 | 2,266 | 1,550 | 68.4 | 568 | 25.1 |
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羽村駅西口土地区画整理事業 | 2億9,717 | 2億1,000 | 70.7 | 1億8,441 | 62.1 |
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下水道事業 | 25億2,228 | 11億7,768 | 46.7 | 8億8,657 | 35.1 |
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*一般会計については、資金収支が歳出超過となるため、各会計間の繰替運用(一時的な借入)を行っています。
各会計予算執行状況 (単位:万円、%)水道事業 | 区分 | 収入予算現額 | 収入額 | 収入率 | 支出予算現額 | 支出額 | 執行率 |
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収益的収支 | 12億6,401 | 6億 660 | 48.0 | 11億7,524 | 4億8,001 | 40.8 |
資本的収支 | 13億8,577 | 0 | 0 | 17億6,458 | 3億3,626 | 19.1 |
■一般会計予算科目別執行状況
一般会計予算科目別執行状況 (単位:万円、%)歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
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市税 | 105億2,685 | 53億9,814 | 51.3 |
都支出金 | 19億2,254 | 3億4,836 | 18.1 |
国庫支出金 | 15億4,932 | 4億4,245 | 28.6 |
繰入金 | 12億2,839 | 7億2,500 | 59.0 |
使用料および手数料 | 5億2,479 | 2億2,275 | 42.4 |
市債 | 12億1,570 | 0 | 0.0 |
その他 | 22億 1 | 12億3,371 | 56.1 |
計 | 191億6,760 | 83億7,041 | 43.7 |
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歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
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民生費 | 61億 613 | 26億3,483 | 43.2 |
教育費 | 30億 456 | 12億3,085 | 41.0 |
土木費 | 24億9,484 | 12億6,631 | 50.8 |
衛生費 | 23億3,984 | 10億5,510 | 45.1 |
総務費 | 23億6,345 | 10億7,181 | 45.3 |
公債費 | 14億1,850 | 5億9,144 | 41.7 |
その他 | 14億4,028 | 6億8,603 | 47.6 |
計 | 191億6,760 | 85億3,637 | 44.5 |
市税の科目別収入状況 (単位:万円、%)税目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
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市民税 | 39億 540 | 18億3,151 | 46.9 |
固定資産税 | 51億3,291 | 27億6,608 | 53.9 |
都市計画税 | 9億 273 | 4億8,235 | 53.4 |
市たばこ税 | 5億3,795 | 2億7,150 | 50.5 |
軽自動車税 | 4,786 | 4,670 | 97.6 |
計 | 105億2,685 | 53億9,814 | 51.3 |
■税収の状況と基金・市債の状況
平成15年度当初予算の市税収入は105億2,685万円を見込み、9月末までに51.3%の53億9,814万円を収入しました。
平成15年度末の基金残高(一般会計)は、66億5,367万円になる見込みです。前年度と比較すると11億1,373万円減少することになります。これは、市税などが年々減少していることから、公共施設の整備や教育・福祉施策などに充てるため、特定目的基金や財政調整基金を取り崩したことによります。
市債(借金)は、その返済額が大きくなると財政運営が圧迫されるため、将来の財政負担を考慮しながら、計画的な借り入れを行っています。平成15年度末の残高は107億5,778万円となる見込みで、前年度と比較して1億996万円増加することになります。
税収の状況と基金・市債の残高 | 税収の状況 | 基金と市債の残高 |
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基金残高 | 市債残高 |
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10年度 | 120億9,995万円 | 76億4,081万円 | 119億3,067万円 |
11年度 | 114億1,204万円 | 71億3,076万円 | 114億3,691万円 |
12年度 | 111億3,758万円 | 69億5,184万円 | 112億3,428万円 |
13年度 | 110億4,819万円 | 80億5,011万円 | 108億3,969万円 |
14年度 | 105億9,016万円 | 77億6,740万円 | 106億4,782万円 |
15年度 | 105億2,685万円 | 66億5,367万円 | 107億5,778万円 |
◆市有財産の状況
市有財産 (平成15年9月末現在)土地 | 549,784.87平方メートル |
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建物 | 149,997.07平方メートル |
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基金(一般会計) | 70億4,763万円 |
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◆市債および一時借入金の状況(残高)
市債(平成15年9月末残高)一般会計 | 101億9,365万円 |
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下水道会計 | 111億1,480万円 |
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水道会計 | 64億8,223万円 |
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計 | 277億9,068万円 |
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平成15年9月末現在の一時借入金は、ありません。
■補正予算の内容
◆1号補正
高齢者自立支援住宅改修給付事業の増額、緊急地域雇用創出特別補助金を活用した羽村駅前空き店舗対策事業などを計上しました。また、歳入面では、前年度の繰越金などを補正しました。
◎今後も、効果的・効率的な行政運営に努め、最少の経費で最大の効果をあげながら、市民サービスの向上を図っていきます。