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平成15年度下半期財政状況

[2010年3月1日]

市民の皆さんに、市の財政状況を知っていただくため、年2回、財政状況の公表を行っています。
今回は、平成15年度下半期(平成15年10月~平成16年3月)の財政状況についてお知らせします。
なお、各会計予算とも4月~5月の出納整理期間中に、残されている収入と支出を行い、決算はおおむね予算額どおりになる見込みです。

■各会計予算執行状況

各会計予算執行状況 (単位:万円、%)
区分予算現額収入済額収入率支出済額執行率
一般会計187億3,177172億 28191.8173億6,13792.7
特別会計国民健康保険事業42億1,98740億6,06396.238億  13790.1
老人保健医療29億5,06127億9,22594.627億2,01992.2
介護保険事業15億2,56114億7,96097.013億6,63689.6
 保険事業勘定14億7,05414億3,39897.513億2,18189.9
 介護サービス事業勘定5,5074,56282.84,45580.9
羽ケ上土地区画整理事業2,2742,25899.31,12549.5
羽村駅西口土地区画整理事業3億9,6133億9,611100.03億1,58379.7
下水道事業24億  8520億3,76784.919億6,89882.0

※一般会計については、資金収支が歳出超過となるため、各会計間の繰替運用(一時的な借入)を行っています。

 

各会計予算執行状況
区分収入予算現額収入額収入率支出予算現額支出額執行率
水道事業会計収益的収支12億2,85112億2,73799.911億1,98211億 32198.5
資本的収支13億1,40813億1,01799.716億5,75816億4,75699.4

■一般会計 歳入

歳入の3月末までの収入済額は、172億 281万円で、予算に対する収入率は91.8%になっています。主なものは市税で、全体の58.8%を占め、次に国や都からの補助金などとなっています。
未収入額は、市債、国庫支出金、都支出金などが主なもので、これらは出納整理期間(4月~5月)中に収入され、決算ではおおむね100%の収入率となる見込みです。

歳入状況 (単位:万円、%)
歳入予算現額収入済額収入率構成比
市税102億8,885101億 91398.358.8
都支出金19億1,41818億 79294.410.5
国庫支出金15億2,53714億2,41993.48.3
繰入金10億3,12710億1,46198.45.9
使用料および手数料4億6,2914億3,33993.62.5
市債12億 5801億1,5409.60.7
その他23億 33922億9,81799.813.3
187億3,177172億 28191.8

100.0

 

市税の内訳 (単位:万円、%)
税目予算現額収入済額収入率
市民税36億6,84035億3,94496.5
固定資産税51億2,59150億8,03299.1
都市計画税9億 1739億 733100.6
市たばこ税5億4,4955億3,33497.9
軽自動車税4,7864,870101.8
102億8,885101億 91398.3

■一般会計 歳出

歳出の3月末までの支出済額は、173億6,137万円で、予算に対する執行率は92.7%になっています。
未支出額は、歳入同様、出納整理期間中に支出され、決算ではおおむね予算額どおり執行される見込みです。

歳出状況 (単位:万円、%)
歳出予算現額支出済額執行率構成比
民生費60億3,16158億2,71796.633.6
教育費29億3,46023億9,48881.613.8
衛生費22億8,32521億7,44995.212.5
土木費23億8,99621億5,80890.312.4
総務費23億1,56920億7,26389.511.9
公債費14億 69414億 693100.08.1
その他13億6,97213億2,71996.97.7
187億3,177173億6,13792.7100.0

■市債の状況

市債は、公共施設の建設など、多額の財源を補う目的と、将来、その施設を利用する方にも建設経費を負担していただく(後年度負担)という2つの目的を持っています。

市債 (3月末残高)
一般会計96億5,749万円
下水道事業会計107億5,714万円
水道事業会計72億2,599万円
276億4,062万円

■一時借入金

平成16年3月末現在、借入はありません。

■基金の状況

基金は、将来計画されている事業の財源として、また年度間の財源不足を調整することなどを目的として積み立てられた資金です。

基金 (3月末残高)
基金69億7,295万円
内訳財政調整基金16億1,056万円
減債基金210万円
特定目的基金53億6,029万円

■市有財産

 
市有財産 (3月末現在)
土地550,296平方メートル
建物145,318平方メートル

お問い合わせ

財務部財政課

電話: 042-555-1111 (財政担当)内線317

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