平成18年度は「第四次羽村市長期総合計画」の前期基本計画の最終年度で、この計画の実現を図りながら、各種施策の着実かつ効率的な執行に努めました。また、厳しい社会経済情勢から、人件費、物件費などの経常的経費の抑制に努めるなど引き続き行政改革を推進し、最小の経費で最大の効果をあげるよう取り組みました。
こうした結果、予算に定めた事業を順調に執行し、所期の目的を達成することができました。
今後も、限られた財源を有効に活用し、市民サービスの向上と予算の適正な執行に努めていきます。
決算額(千円) | 構成比(%) | |
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市税 | 10,790,850 | 56.1 |
地方交付税 | 74,263 | 0.4 |
地方譲与税などの交付金 | 2,091,558 | 11.0 |
保育料などの負担金 | 210,584 | 1.1 |
使用料および手数料 | 427,947 | 2.2 |
国庫支出金 | 2,055,562 | 10.7 |
都支出金 | 2,086,604 | 10.8 |
繰越金・諸収入など | 950,393 | 4.9 |
市債 | 547,700 | 2.8 |
決算額(千円) | 構成比(%) | |
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議会費 | 245,031 | 1.3 |
総務費 | 2,228,231 | 11.9 |
民生費 | 6,621,523 | 35.5 |
衛生費 | 2,180,209 | 11.7 |
労働・農林・商工費 | 313,493 | 1.7 |
土木費 | 2,786,984 | 14.9 |
消防費 | 783,651 | 4.2 |
教育費 | 2,252,098 | 12.1 |
公債費 | 1,253,482 | 6.7 |
諸支出金 | 2,840 | 0.0 |
総務費 | ・市民生活安全パトロールの実施 ・コミュニティバスはむらんの運行 ・小作台東会館の改修 など |
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民生費 | ・待機児童解消に向けた私立保育園施設整備費の補助 ・小作駅バリアフリー対策事業への補助 ・介護保険制度改正に伴う地域包括支援センターの設置 など |
衛生費 | ・市民の健康づくりのために「健康はむら21」の推進 ・二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)の設置費助成 ・ごみ分別の徹底(ペットボトルの戸別収集開始) など |
労働・農林・商工費 | ・はむら花と水のまつり、はむら夏まつり、産業祭など各イベントの実施 ・市内企業活動の支援 ・農産物直売所用地の購入 など |
土木費 | ・羽村駅西口土地区画整理事業、都市計画道路3・4・16号線立体事業の推進 ・羽村駅西口エレベーター設置等事業 ・捨て看板の撤去 など |
教育費 | ・生涯学習センターゆとろぎの管理・運営 ・学校図書館への巡回司書の配置 ・羽村第二中学校防音機能復旧事業など各小・中学校の施設整備 など |
決算額(千円) | 構成比(%) | |
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人件費 | 3,457,676 | 18.5 |
扶助費 | 3,483,909 | 18.7 |
公債費 | 1,230,828 | 6.6 |
物件費 | 3,227,300 | 17.3 |
補助費等 | 3,058,663 | 16.4 |
繰出金 | 2,355,430 | 12.6 |
投資的経費 | 1,632,495 | 8.7 |
その他 | 221,241 | 1.2 |
人件費 | 職員の給与や市議会議員、各委員会の委員に支給される報酬などです。歳出全体に占める割合は、多摩地区の中では低い数値となっています。 |
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扶助費 | 高齢者・児童・心身障害者などを援助するための経費です。少子高齢化が進むにつれ、年々増加傾向にあります。 |
公債費 | 大規模な建設事業などに借り入れた市債(借金)の償還金です。歳出に占める割合が大きくならないよう、計画的な借り入れを行っています。 |
物件費 | 賃金、旅費、役務費、委託料などの消費的経費で、公共施設の維持管理費などが含まれます。 |
補助費等 | 各種団体に対する助成金や西多摩衛生組合などの一部事務組合への負担金などです。 |
繰出金 | 国民健康保険事業会計や下水道事業会計などへの繰出金です。 |
投資的経費 | 公共施設の建設などにかかる経費です。都市計画道路3・4・16号線立体交差事業、羽村駅西口エレベーター設置等工事、羽加美緑地公園用地購入などの事業を実施しました。 |
民生費 | 118,970円 | 高齢者、障害のある方、保育などの福祉の充実に |
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土木費 | 50,074円 | 道路、公園や市街地の整備に |
教育費 | 40,464円 | 学校教育や文化・スポーツの振興に |
総務費 | 40,035円 | コミュニティの振興や行政運営に |
衛生費 | 39,172円 | 市民の健康を守ることやごみ処理などに |
公債費 | 22,522円 | 市が借り入れた市債などの返済に |
消防費 | 14,080円 | 火災や地震などの災害に備えて |
労働・農林・商工費 | 5,632円 | 産業振興や消費者行政に |
議会費 | 4,403円 | 議会運営に |
諸支出金 | 51円 | 土地の取得などに |
財政調整基金 | 特定目的基金等 | 市債 | |
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平成13年度末 | 2,109,151 | 5,940,967 | 10,839,691 |
平成14年度末 | 1,909,366 | 5,858,036 | 10,647,822 |
平成15年度末 | 1,610,558 | 5,250,750 | 10,747,888 |
平成16年度末 | 2,431,479 | 4,449,282 | 11,602,047 |
平成17年度末 | 2,436,131 | 3,022,515 | 12,598,747 |
平成18年度末 | 2,492,956 | 3,005,861 | 12,155,794 |
区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 |
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国民健康保険事業会計 | 5,006,364 | 4,895,374 | 110,990 |
老人保健医療会計 | 2,862,350 | 2,846,130 | 16,220 |
介護保険事業会計 | 1,980,738 | 1,917,797 | 62,941 |
羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 347,242 | 302,230 | 45,012 |
下水道事業会計 | 2,312,417 | 2,274,952 | 37,465 |
※各会計とも適切な予算執行により、黒字決算となっています。
年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
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経常収支比率(%) | 89.4 | 93.9 | 93.9 | 91.5 | 91.3 | 93.3 |
年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
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公債費比率(%) | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 7.2 |
年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
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3か年 | 0.994 | 0.978 | 0.997 | 1.024 | 1.062 | 1.101 |
単年度 | 0.973 | 0.995 | 1.022 | 1.055 | 1.109 | 1.138 |