平成15年度の一般会計決算は、主要財源である市税の減少、普通交付税の不交付など、厳しい状況となりました。
厳しい歳入状況に対しては、行財政改革等で生み出した財源を活用し、計画した事業の実現を図りました。
今後も、限られた財源を有効に活用し、市民サービスの向上と予算の適正な執行に努めていきます。
決算額(千円) | 構成比(%) | |
---|---|---|
市税 | 10,309,376 | 54.7 |
地方交付税 | 136,001 | 0.7 |
地方譲与税などの交付金 | 1,584,265 | 8.4 |
保育料などの負担金 | 196,517 | 1.0 |
使用料および手数料 | 465,767 | 2.5 |
国庫支出金 | 1,504,120 | 8.0 |
都支出金 | 1,926,541 | 10.2 |
繰越金・諸収入など | 1,516,401 | 8.1 |
市債 | 1,205,800 | 6.4 |
決算額(千円) | 構成比(%) | |
---|---|---|
議会費 | 240,047 | 1.3 |
総務費 | 2,277,189 | 12.3 |
民生費 | 5,942,839 | 32.1 |
衛生費 | 2,241,061 | 12.1 |
労働・農林・商工費 | 292,999 | 1.6 |
土木費 | 2,399,865 | 13.0 |
消防費 | 825,934 | 4.4 |
教育費 | 2,889,755 | 15.6 |
公債費 | 1,406,932 | 7.6 |
諸支出金 | 244 | 0.0 |
総務費 | ・市民生活安全パトロールの実施 ・女性悩みごと相談窓口の開設 ・神明台会館空調機取替工事、奈賀地区学習等供用施設防音機能復旧工事 など |
---|---|
民生費 | ・病後児保育の開始など、保育環境を整備 ・「夢・寿事業」として、老人クラブ地域活動支援 など |
衛生費 | ・市民の健康づくりに「健康はむら21」の策定に着手 ・住宅用太陽光発電および太陽熱高度利用システム設置費の助成 ・乳児が本と親しむための、ブックスタート事業の開始 など |
労働・農林・商工費 | ・玉川上水開削350周年記念事業の実施 ・企業活動支援員による、市内製造業への情報提供 ・農産物直売所への支援 など |
土木費 | ・羽村駅西口土地区画整理事業の開始、都市計画道路3・4・16号線立体化事業の設計に着手 ・交通バリアフリー事業計画の策定、市道第1038号線に点字ブロックの設置 ・ユニバーサル遊具をしらかば公園に設置、また、富士見公園グランドにスロープの設置 など |
教育費 | ・「生涯学習施設(仮称)西棟」の建設に着手 ・「輝け未来、文化、スポーツ講演会」の実施 ・小学校英語教育推進事業(ALT派遣)の実施 ・羽村一中に通級学級を開設、武蔵野小学校大規模改造工事、各小・中学校の施設整備 など |
決算額(千円) | 構成比(%) | |
---|---|---|
人件費 | 3,514,983 | 19.0 |
扶助費 | 3,046,842 | 16.4 |
公債費 | 1,384,278 | 7.5 |
物件費 | 3,245,047 | 17.5 |
補助費等 | 3,120,725 | 16.9 |
繰出金 | 2,660,901 | 14.4 |
投資的経費 | 1,387,598 | 7.5 |
その他 | 156,491 | 0.8 |
人件費 | 職員の給与や市議会議員、各委員会の委員に支給される報酬などです。歳出全体に占める割合は、多摩地域の中では低い数値となっています。 |
---|---|
扶助費 | 高齢者・児童・心身障害者などを援助するための経費です。少子高齢化が進むにつれ、年々増加傾向にあります。 |
公債費 | 大規模な建設事業などに借り入れた市債(借金)の償還金です。歳出に占める割合が大きくならないよう、計画的な借り入れを行っています。 |
物件費 | 賃金、旅費、役務費、委託料などの消費的経費で、公共施設の維持管理費などが含まれます。 |
補助費等 | 各種団体に対する助成金や西多摩衛生組合などの一部事務組合への負担金などです。 |
繰出金 | 国民健康保険事業会計や下水道事業会計などへの繰出金です。 |
投資的経費 | 生涯学習施設(仮称)西棟の建設、武蔵野小学校大規模改造工事などを実施しました。 |
民生費 | 103,972円 | 高齢者、障害のある方、保育などの福祉の充実に |
---|---|---|
教育費 | 50,557円 | 学校教育や文化・スポーツの振興に |
土木費 | 41,987円 | 道路、公園や市街地の整備に |
総務費 | 39,840円 | コミュニティの振興や行政運営に |
衛生費 | 39,208円 | 市民の健康を守ることやごみ処理などに |
公債費 | 24,615円 | 市が借り入れた市債などの返済に |
消防費 | 14,450円 | 火災や地震などの災害に備えて |
労働・農林・商工費 | 5,126円 | 産業振興や消費者行政に |
議会費 | 4,200円 | 議会運営に |
諸支出金 | 4円 | 土地の取得などに |
区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 | |
---|---|---|---|---|
国民健康保険事業会計 | 4,232,775 | 4,175,900 | 56,875 | |
老人保健医療会計 | 2,963,153 | 2,935,380 | 27,773 | |
介護保険事業会計 | 1,524,419 | 1,497,690 | 26,729 | |
保険事業勘定 | 1,469,825 | 1,443,096 | 26,729 | |
介護サービス事業勘定 | 54,594 | 54,594 | 0 | |
羽ケ上土地区画整理事業会計 | 22,802 | 22,651 | 151 | |
羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 396,124 | 373,274 | 22,850 | |
下水道事業会計 | 2,414,934 | 2,344,337 | 70,597 |
※各会計とも適切な予算執行により、黒字決算となっています。