歳出総額は、202億972万円で、前年度に比べて1億3,577万円(0.7%)の増となりました。
第1次・第2次の「緊急経済財政対策」に基づき、事業の見直しや経常的経費の削減を図ったことなどにより物件費などが減額となりましたが、その一方で、子ども手当や生活保護費などの扶助費が増額となったこと、財政調整基金等を積み増ししたことなどにより、前年度と比較して増加するものとなりました。
平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | ||||
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決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
議会費 | 292,615 | 1.4 | 229,670 | 1.1 | 62,945 | 27.4 |
総務費 | 2,503,493 | 12.4 | 2,102,541 | 10.5 | 400,952 | 19.1 |
民生費 | 9,173,125 | 45.4 | 9,168,986 | 45.7 | 4,139 | 0.0 |
衛生費 | 2,300,812 | 11.4 | 2,295,667 | 11.4 | 5,145 | 0.2 |
労働・農林・商工費 | 269,268 | 1.4 | 281,682 | 1.4 | -12,414 | -4.4 |
土木費 | 1,784,526 | 8.8 | 1,958,389 | 9.8 | -173,863 | -8.9 |
消防費 | 838,007 | 4.1 | 821,146 | 4.1 | 16,861 | 2.1 |
教育費 | 1,883,845 | 9.3 | 1,992,466 | 9.9 | -108,621 | -5.5 |
公債費 | 1,162,116 | 5.8 | 1,220,912 | 6.1 | -58,796 | -4.8 |
諸支出金 | 1,916 | 0.0 | 2,494 | 0.0 | -578 | -23.2 |
歳出合計 | 20,209,723 | 100.0 | 20,073,953 | 100.0 | 135,770 | 0.7 |
一般会計歳出決算額202億972万円を、市の人口5万6,123人(平成24年3月末現在住民基本台帳人口)で割ると、市民一人あたり、36万97円となります。
民生費 | 163,447円 | 高齢者、障害のある方、保育などの福祉の充実に |
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総務費 | 44,607円 | コミュニティの振興や行政運営に |
衛生費 | 40,996円 | 市民の健康を守ることやごみ処理などに |
教育費 | 33,566円 | 学校教育や文化・スポーツの振興に |
土木費 | 31,797円 | 道路、公園や市街地の整備に |
公債費 | 20,707円 | 市が借り入れた市債などの返済に |
消防費 | 14,932円 | 火災や地震などの災害に備えて |
議会費 | 5,214円 | 議会の運営に |
労働・農林・商工費 | 4,797円 | 産業振興や消費者行政に |
諸支出金 | 34円 | 土地の取得などに |
人件費や物件費などの性質別経費の主な増減要因は次のとおりです。
平成23年度 | 平成22年度 | 比較 | ||||
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決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
人件費 | 3,575,969 | 17.7 | 3,538,215 | 17.6 | 37,754 | 1.1 |
扶助費 | 5,440,503 | 26.9 | 5,168,326 | 25.7 | 272,177 | 5.3 |
公債費 | 1,141,683 | 5.6 | 1,198,258 | 6.0 | -56,575 | -4.7 |
物件費 | 2,964,649 | 14.7 | 2,979,010 | 14.8 | -14,361 | -0.5 |
補助費等 | 2,985,473 | 14.8 | 3,166,332 | 15.8 | -180,859 | -5.7 |
繰出金 | 2,848,846 | 14.1 | 2,861,703 | 14.3 | -12,857 | -0.4 |
投資的経費 | 663,872 | 3.3 | 934,894 | 4.7 | -271,022 | -29.0 |
その他 | 588,728 | 2.9 | 227,215 | 1.1 | 361,513 | 159.1 |
性質別経費の合計 | 20,209,723 | 100.0 | 20,073,953 | 100.0 | 135,770 | 0.7 |