歳出総額は、227億339万円で、前年度に比べて4億1,740万円(1.9%)の増となりました。
主な事業に記載した事業以外にも、臨時福祉給付金等や障害福祉サービス費などの扶助費、羽村駅西口土地区画整理事業会計への繰出金が増加したことなどにより、前年度に比べて増加しました。
項目 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | 伸び率 |
議会費 | 258,613 | 277,395 | △ 18,782 | △ 6.8 |
総務費 | 2,893,382 | 2,868,000 | 25,382 | 0.9 |
民生費 | 10,287,396 | 10,465,480 | △ 178,084 | △ 1.7 |
衛生費 | 1,971,267 | 1,971,373 | △ 106 | △ 0.01 |
労働・農林・商工費 | 358,191 | 402,057 | △ 43,866 | △ 10.9 |
土木費 | 2,213,362 | 1,978,161 | 235,201 | 11.9 |
消防費 | 756,498 | 897,912 | △ 141,414 | △ 15.7 |
教育費 | 2,899,683 | 2,336,898 | 562,785 | 24.1 |
公債費 | 1,062,950 | 1,084,930 | △ 21,980 | △ 2.0 |
諸支出金 | 2,050 | 3,789 | △ 1,739 | △ 45.9 |
歳出合計 | 22,703,392 | 22,285,995 | 417,397 | 1.9 |
一般会計歳出決算額227億339万円を、平成29年1月1日現在の住民基本台帳人口5万6,244人を基に市民1人あたりに換算すると、40万3,659円になります。
民生費 | 182,907 | 高齢の方や障害のある方、保育などの福祉の充実などに |
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教育費 | 51,555 | 学校教育や文化・スポーツの振興に |
総務費 | 51,443 | コミュニティの振興や行政運営などに |
土木費 | 39,353 | 道路や公園、市街地の整備などに |
衛生費 | 35,049 | 市民の健康を守ることやごみ処理などに |
公債費 | 18,899 | 市が借り入れた市債などの返済に |
消防費 | 13,450 | 火災や地震などの災害に備えて |
労働・農林・商工費 | 6,369 | 産業振興や消費者行政に |
議会費 | 4,598 | 議会の運営に |
諸支出金 | 36 | 土地の取得などに |
人件費や物件費などの性質別経費の主な対前年度比増減要因は次のとおりです。
・人件費(議員などの報酬、職員の給与など)...退職手当組合負担金、議員共済会負担金の減少などにより減となりました。
・扶助費(子どもや障害のある方などを援助するための経費)...臨時福祉給付金等や私立保育園保育委託料、障害福祉サービス費などの増加により増となり、歳出決算総額に占める割合は29.9%となりました。
・物件費(需用費・委託料などの消費的経費)...はむらの魅力発信・知名度向上に係る広告料などが増加しましたが、住民情報システム開発委託料の減少などにより減となりました。
・補助費等(団体などへの助成金や一部事務組合負担金など)...認証保育所事業運営費補助金、西多摩衛生組合負担金の減少などにより減となりました。
・繰出金(特別会計へ支出する経費)...国民健康保険事業会計への繰出金が減少しましたが、羽村駅西口土地区画整理事業などへの繰出金が増加したことにより増となりました。
・投資的経費(社会資本形成となる建設事業費)...小作台小学校大規模改造工事、羽村堰下橋耐震補強等工事などを実施しましたが、富士見公園整備事業などの終了により減となりました。
項目 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | 伸び率 |
人件費 | 3,324,605 | 3,333,790 | △ 9,185 | △ 0.3 |
扶助費 | 6,792,696 | 6,523,410 | 269,286 | 4.1 |
公債費 | 1,062,950 | 1,084,930 | △ 21,980 | △ 2.0 |
物件費 | 3,134,718 | 3,143,713 | △ 8,995 | △ 0.3 |
補助費等 | 2,930,758 | 2,970,572 | △ 39,814 | △ 1.3 |
繰出金 | 2,977,812 | 2,784,340 | 193,472 | 6.9 |
投資的経費 | 1,273,571 | 1,362,274 | △ 88,703 | △ 6.5 |
その他 | 1,206,282 | 1,082,966 | 123,316 | 11.4 |
歳出合計 | 22,703,392 | 22,285,995 | 417,397 | 1.9 |