歳出総額は、199億503万円で、前年度に比べて3億470万円(1.5%)の減となりました。
スポーツセンター耐震改修等工事などの普通建設事業費や、障害福祉サービス費などの扶助費が増額となりましたが、西多摩衛生組合負担金や下水道事業会計繰出金、人件費の減少などにより、前年度と比較して減少しました。
平成24年度 | 平成23年度 | 比較 | ||||
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決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
議会費 | 261,719 | 1.3 | 292,615 | 1.4 | -30,896 | -10.6 |
総務費 | 2,496,082 | 12.5 | 2,503,493 | 12.4 | -7,411 | -0.3 |
民生費 | 8,983,925 | 45.1 | 9,173,125 | 45.4 | -189,200 | -2.1 |
衛生費 | 2,160,061 | 10.9 | 2,300,812 | 11.4 | -140,751 | -6.1 |
労働・農林・商工費 | 304,343 | 1.6 | 269,268 | 1.4 | 35,075 | 13.0 |
土木費 | 1,511,416 | 7.6 | 1,784,526 | 8.8 | -273,110 | -15.3 |
消防費 | 854,182 | 4.3 | 838,007 | 4.1 | 16,175 | 1.9 |
教育費 | 2,199,145 | 11.0 | 1,883,845 | 9.3 | 315,300 | 16.7 |
公債費 | 1,132,831 | 5.7 | 1,162,116 | 5.8 | -29,285 | -2.5 |
諸支出金 | 1,322 | 0.0 | 1,916 | 0 | -594 | -31.0 |
歳出合計 | 19,905,026 | 100.0 | 20,209,723 | 100.0 | -304,697 | -1.5 |
一般会計歳出決算額199億503万円を、市の人口5万7,133人(平成25年3月末現在住民基本台帳人口)で割ると、市民一人あたり、34万8,398円となります。
民生費 | 157,246円 | 高齢者、障害のある方、保育などの福祉の充実に |
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総務費 | 43,689円 | コミュニティの振興や行政運営に |
教育費 | 38,492円 | 学校教育や文化・スポーツの振興に |
衛生費 | 37,807円 | 市民の健康を守ることやごみ処理などに |
土木費 | 26,454円 | 道路、公園や市街地の整備に |
公債費 | 19,828円 | 市が借り入れた市債などの返済に |
消防費 | 14,951円 | 火災や地震などの災害に備えて |
労働・農林・商工費 | 5,327円 | 産業振興や消費者行政に |
議会費 | 4,581円 | 議会の運営に |
諸支出金 | 23円 | 土地の取得などに |
人件費や物件費などの性質別経費の主な増減要因は次のとおりです。
平成24年度 | 平成23年度 | 比較 | ||||
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決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
人件費 | 3,423,782 | 17.2 | 3,575,969 | 17.7 | -152,187 | -4.3 |
扶助費 | 5,504,454 | 27.7 | 5,440,503 | 26.9 | 63,951 | 1.2 |
公債費 | 1,132,831 | 5.7 | 1,141,683 | 5.6 | -8,852 | -0.8 |
物件費 | 2,968,240 | 14.9 | 2,964,649 | 14.7 | 3,591 | 0.1 |
補助費等 | 2,867,197 | 14.4 | 2,985,473 | 14.8 | -118,276 | -4.0 |
繰出金 | 2,581,139 | 13.0 | 2,848,846 | 14.1 | -267,707 | -9.4 |
投資的経費 | 707,077 | 3.5 | 663,872 | 3.3 | 43,205 | 6.5 |
その他 | 720,306 | 3.6 | 588,728 | 2.9 | 131,578 | 22.3 |
性質別経費の合計 | 19,905,026 | 100.0 | 20,209,723 | 100.0 | -304,697 | -1.5 |