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平成23年度予算の概要

[2016年4月4日]

  1. 平成21年度に策定した「羽村市水道ビジョン」では、「世代を超えて続く 安全で安定した水道」を基本理念としています。この基本理念のもと、より一層の経費削減に努めながら、安全な水道水の安定供給を図るために、平成23年度予算を編成しました。
  2. 収益的収入では、社会経済状況の変化により、景気浮上の見通しが立たない中、昨年度並みの給水収益を見込んでいます。また、収益的支出では、昨年度に引き続き膜ろ過施設のエレメント交換修繕を行う費用や水道料金等徴収業務包括的第三者委託の更新経費等を計上しています。
  3. 資本的収入では、公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債等を計上しています。
  4. 資本的支出では、災害・事故に強い水道を目指すため、建設改良費として、硬質塩化ビニール管を耐震性の優れたダクタイル鋳鉄管へ管種替する工事費や昨年度実施設計を行った第1・第2配水場ポンプ井耐震補強工事費を計上しています。企業債償還金では、定期償還分のほか、前述の繰上償還金を計上しています。

収益的収支(事業の管理・運営に関する収入支出)

平成23年度収益的収支の円グラフ
  •  市民の皆さんが使用する年間水道使用量を約656万トンと見込み、収益的収入のうち給水収益(水道料金)については9億2,669万円を予定しています。 
  •  収支差引では、税抜き後の純利益2,791万円を見込んでいます。

用語の説明

  • 人件費・・・職員の給料など
  • 受水費・・・東京都から臨時に水の供給を受ける経費
  • 動力費・・・水源から水を汲み上げる電気代
  • 修繕費・・・水道管等の修理
  • 委託料・・・水道料金等徴収業務包括的第三者委託・水道施設管理業務委託等
  • 支払利息・・・借金の利息 
  • 減価償却費・・・固定資産価値減耗にかかる費用

資本的収支(施設の建設・改良などに関する収入支出)

平成23年度資本的収支の円グラフ
  • 収支差引は4億5,921万円の不足となり、この不足額については、損益勘定の内部留保資金等で補てんする予定です。

関係資料

平成23年度 水道工事情報

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お問い合わせ

上下水道部(水道事務所内)上下水道業務課

電話: 042-554-2269 (業務係)

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