平成16年度の一般会計決算は、主要財源である市税の増加などにより歳入が増加した一方、歳出も増加しました。
行財政改革などにより生み出した財源や、基金、市債の活用により、計画した事業の実現を図りました。
今後も、限られた財源を有効に活用し、市民サービスの向上と予算の適正な執行に努めていきます。
決算額(千円) | 構成比(%) | |
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市税 | 10,543,445 | 49.6 |
地方交付税 | 122,005 | 0.6 |
地方譲与税などの交付金 | 1,785,872 | 8.5 |
保育料などの負担金 | 196,335 | 0.9 |
使用料および手数料 | 473,691 | 2.2 |
国庫支出金 | 1,841,525 | 8.7 |
都支出金 | 1,947,109 | 9.2 |
繰越金・諸収入など | 1,770,152 | 8.3 |
市債 | 2,554,100 | 12.0 |
決算額(千円) | 構成比(%) | |
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議会費 | 247,831 | 1.2 |
総務費 | 3,011,350 | 14.4 |
民生費 | 6,259,244 | 30.0 |
衛生費 | 2,165,211 | 10.4 |
労働・農林・商工費 | 268,232 | 1.3 |
土木費 | 2,409,829 | 11.6 |
消防費 | 820,509 | 3.9 |
教育費 | 3,702,278 | 17.7 |
公債費 | 1,979,564 | 9.5 |
諸支出金 | 648 | 0.0 |
総務費 | ・市民生活安全パトロールの実施 ・コミュニティバスに関する調査・検討 ・市民参画の仕組みづくりに関する調査研究 など |
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民生費 | ・休日保育、病後児保育の実施、認証保育所の開設など、保育環境を整備 ・児童虐待防止連絡協議会の設置 ・「高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画」の策定に着手 など |
衛生費 | ・市民の健康づくりのために「健康はむら21」を策定 ・マンモグラフィによる乳がん健診の実施 ・天然ガス車(環境保全パトロール車)の導入 など |
労働・農林・商工費 | ・観光標識の設置、観光ガイドの作成 ・市内製造業の技術力向上のため技術力向上支援助成制度の創設、中小企業融資制度の改正 ・農産物直売所への支援 など |
土木費 | ・羽村駅西口土地区画整理事業、都市計画道路3・4・16号線立体事業の推進 ・動物公園スタディホール建設 ・捨て看板の撤去・貼紙防止シートの設置 など |
教育費 | ・生涯学習施設(仮称)西棟、弓道場の建設 ・特色ある学校づくり交付金の創設 ・松林小学校屋内運動場および羽村第二中学校校舎耐震補強工事、各小・中学校の施設整備 など |
決算額(千円) | 構成比(%) | |
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人件費 | 3,478,770 | 16.7 |
扶助費 | 3,293,425 | 15.8 |
公債費 | 1,956,910 | 9.4 |
物件費 | 3,290,842 | 15.8 |
補助費等 | 3,070,748 | 14.7 |
繰出金 | 2,489,741 | 11.9 |
投資的経費 | 2,274,007 | 10.9 |
その他 | 1,010,253 | 4.8 |
人件費 | 職員の給与や市議会議員、各委員会の委員に支給される報酬などです。歳出全体に占める割合は、多摩地区の中では低い数値となっています。 |
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扶助費 | 高齢者・児童・心身障害者などを援助するための経費です。少子高齢化が進むにつれ、年々増加傾向にあります。 |
公債費 | 大規模な建設事業などに借り入れた市債(借金)の償還金です。歳出に占める割合が大きくならないよう、計画的な借り入れを行っています。 |
物件費 | 賃金、旅費、役務費、委託料などの消費的経費で、公共施設の維持管理費などが含まれます。 |
補助費等 | 各種団体に対する助成金や西多摩衛生組合などの一部事務組合への負担金などです。 |
繰出金 | 国民健康保険事業会計や下水道事業会計などへの繰出金です。 |
投資的経費 | 公共施設の建設などにかかる経費です。生涯学習施設(仮称)西棟、動物公園スタディホール建設工事などを実施しました。 |
民生費 | 113,493円 | 高齢者、障害のある方、保育などの福祉の充実に |
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教育費 | 67,130円 | 学校教育や文化・スポーツの振興に |
総務費 | 54,602円 | コミュニティの振興や行政運営に |
土木費 | 43,695円 | 道路、公園や市街地の整備に |
衛生費 | 39,260円 | 市民の健康を守ることやごみ処理などに |
公債費 | 35,893円 | 市が借り入れた市債の返済に |
消防費 | 14,877円 | 火災や地震などの災害に備えて |
労働・農林・商工費 | 4,863円 | 産業振興や消費者行政に |
議会費 | 4,494円 | 議会運営に |
諸支出金 | 12円 | 土地の取得などに |
財政調整基金 | 特定目的基金等 | 市債 | |
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平成11年度末 | 2,099,063 | 5,031,697 | 11,436,914 |
平成12年度末 | 2,105,647 | 4,846,194 | 11,234,282 |
平成13年度末 | 2,109,151 | 5,940,967 | 10,839,691 |
平成14年度末 | 1,909,366 | 5,858,036 | 10,647,822 |
平成15年度末 | 1,610,558 | 5,250,750 | 10,747,888 |
平成16年度末 | 2,431,479 | 4,449,282 | 11,602,047 |
区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 |
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国民健康保険事業会計 | 4,345,741 | 4,270,551 | 75,190 |
老人保健医療会計 | 3,025,682 | 2,942,031 | 83,651 |
介護保険事業会計 | 1,721,809 | 1,662,375 | 59,434 |
羽ケ上土地区画整理事業会計 | 21,467 | 21,366 | 101 |
羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 538,580 | 535,921 | 2,659 |
下水道事業会計 | 2,593,273 | 2,554,894 | 38,379 |
※各会計とも適切な予算執行により、黒字決算となっています。
年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |
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経常収支比率(%) | 88.8 | 86.6 | 89.4 | 93.9 | 93.9 | 91.5 |
年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |
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公債費比率(%) | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 7.5 |
年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |
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3か年 | 1.095 | 1.046 | 0.994 | 0.978 | 0.997 | 1.024 |
単年度 | 1.043 | 0.965 | 0.973 | 0.995 | 1.022 | 1.055 |