平成20年度は、「第四次羽村市長期総合計画」の後期基本計画の2年度目であり、この計画の実現を図るとともに、各施策の着実かつ効率的な執行に努めました。事業の執行にあたっては経常的経費の抑制に努めるなど、行政改革を推進し、最少の経費で最大の効果をあげるよう取り組みました。その結果、予算に定めた事業を順調に執行し、所期の目的を達成することができました。
平成20年度 | 平成19年度 | 比較 | ||||
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決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
市税 | 11,337,960 | 53.4 | 11,337,400 | 58.7 | 560 | 0.0 |
地方交付税(特別交付税) | 65,802 | 0.3 | 68,276 | 0.4 | -2,474 | -3.6 |
地方譲与税などの交付金 | 1,395,772 | 6.5 | 1,431,124 | 7.3 | -35,352 | -2.5 |
保育料などの負担金 | 219,861 | 1.0 | 222,577 | 1.2 | -2,716 | -1.2 |
使用料および手数料 | 371,518 | 1.8 | 421,594 | 2.2 | -50,076 | -11.9 |
国庫支出金 | 2,734,992 | 12.9 | 1,792,789 | 9.3 | 942,203 | 52.6 |
都支出金 | 2,325,873 | 11.0 | 2,270,672 | 11.8 | 55,201 | 2.4 |
繰越金・諸収入など | 2,253,546 | 10.6 | 1,066,584 | 5.5 | 1,186,962 | 111.3 |
市債 | 523,000 | 2.5 | 695,000 | 3.6 | -172,000 | -24.7 |
歳入合計 | 21,228,324 | 100.0 | 19,306,016 | 100.0 | 1,922,308 | 10.0 |
平成20年度 | 平成19年度 | 比較 | ||||
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決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
議会費 | 235,312 | 1.2 | 243,934 | 1.3 | -8,622 | -3.5 |
総務費 | 2,667,993 | 13.4 | 2,218,299 | 11.7 | 449,694 | 20.3 |
民生費 | 7,269,622 | 36.4 | 6,761,411 | 35.7 | 508,211 | 7.5 |
衛生費 | 2,361,587 | 11.8 | 2,144,740 | 11.3 | 216,847 | 10.1 |
労働・農林・商工費 | 471,370 | 2.4 | 270,244 | 1.4 | 201,126 | 74.4 |
土木費 | 2,717,176 | 13.6 | 3,320,713 | 17.5 | -603,537 | -18.2 |
消防費 | 767,432 | 3.8 | 787,428 | 4.2 | -19,996 | -2.5 |
教育費 | 2,225,624 | 11.2 | 1,973,308 | 10.4 | 252,316 | 12.8 |
公債費 | 1,231,883 | 6.2 | 1,235,888 | 6.5 | -4,005 | -0.3 |
諸支出金 | 3,423 | 0.0 | 4,742 | 0.0 | -1,319 | -27.8 |
歳出合計 | 19,951,422 | 100.0 | 18,960,707 | 100.0 | 990,715 | 5.2 |
総務費 | ・コミュニティバス「はむらん」の運行 ・市民生活安全パトロールの実施 など |
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民生費 | ・生活保護費の支給 ・児童手当の支給 ・乳幼児医療助成費、義務教育就学児医療助成費の支給 など |
衛生費 | ・戸別収集などに伴う廃棄物の収集 ・福生病院組合の負担金 など |
労働・農林・商工費 | ・農産物直売所用地の取得 ・定額給付金の支給 ・中小企業振興資金利子補給金の支給 など |
土木費 | ・羽村駅西口土地区画整理事業の推進 ・都市計画道路3・4・16号線立体交差事業の完了、動物公園通りの整備 ・田ノ上コミュニティ広場の整備 など |
教育費 | ・羽村第三中学校防音機能復旧(機器取替)事業 ・生涯学習センターゆとろぎの運営・維持管理 など |
平成20年度 | 平成19年度 | 比較 | ||||
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決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
人件費 | 3,554,197 | 17.8 | 3,482,841 | 18.4 | 71,356 | 2.0 |
扶助費 | 3,844,463 | 19.3 | 3,684,421 | 19.4 | 160,042 | 4.3 |
公債費 | 1,209,229 | 6.1 | 1,213,234 | 6.4 | -4,005 | -0.3 |
物件費 | 3,184,782 | 16.0 | 3,279,339 | 17.3 | -94,557 | -2.9 |
補助費等 | 3,309,171 | 16.6 | 3,089,177 | 16.3 | 219,994 | 7.1 |
繰出金 | 2,699,293 | 13.5 | 2,441,523 | 12.9 | 257,770 | 10.6 |
投資的経費 | 1,434,411 | 7.2 | 1,603,698 | 8.4 | -169,287 | -10.6 |
その他 | 715,876 | 3.5 | 166,474 | 0.9 | 549,402 | 330.0 |
性質別経費の合計 | 19,951,422 | 100.0 | 18,960,707 | 100.0 | 990,715 | 5.2 |
人件費 | 職員の給与や市議会議員、各委員会の委員に支給される報酬。歳出全体に占める割合は、多摩地域の中では低い比率となっています。 |
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扶助費 | 高齢者・児童・心身障害者などを援助するための経費。少子高齢化が進むにつれ、年々増加傾向にあります。 |
公債費 | 大規模な建設事業などのために借り入れた市債(借金)の償還金。歳出に占める割合が大きくならないよう、計画的な借入れを行っています。 |
物件費 | 賃金、旅費、役務費、委託料などの消費的経費。公共施設の維持管理費などが含まれます。 |
補助費等 | 各種団体に対する助成金や西多摩衛生組合などの一部事務組合への負担金など。 |
繰出金 | 国民健康保険事業会計や下水道事業会計などへの繰出金。 |
投資的経費 | 公共施設の建設事業や災害復旧事業などの経費。都市計画道路3・4・16号線立体交差事業や羽村第三中学校防音機能復旧(機器取替)事業などを行いました。 |
民生費 | 130,253円 | 高齢者、障害のある方、保育などの福祉の充実に |
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土木費 | 48,684円 | 道路、公園や市街地の整備に |
総務費 | 47,803円 | コミュニティの振興や行政運営に |
衛生費 | 42,313円 | 市民の健康を守ることやごみ処理などに |
教育費 | 39,877円 | 学校教育や文化・スポーツの振興に |
公債費 | 22,072円 | 市が借り入れた市債などの返済に |
消防費 | 13,750円 | 火災や地震などの災害に備えて |
労働・農林・商工費 | 8,446円 | 産業振興や消費者行政に |
議会費 | 4,216円 | 議会運営に |
諸支出金 | 61円 | 土地の取得などに |
財政調整基金 | 特定目的基金等 | 市債 | |
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平成20年度末 | 2,536,599 | 2,785,181 | 11,385,247 |
平成19年度末 | 2,503,304 | 3,027,487 | 11,863,182 |
平成18年度末 | 2,492,956 | 3,005,861 | 12,155,794 |
平成17年度末 | 2,436,131 | 3,022,515 | 12,598,747 |
平成16年度末 | 2,431,479 | 4,449,282 | 11,602,047 |
平成15年度末 | 1,610,558 | 5,250,750 | 10,747,888 |
平成14年度末 | 1,909,366 | 5,858,036 | 10,647,822 |
区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引額 |
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国民健康保険事業会計 | 5,602,829 | 5,394,474 | 208,355 |
老人保健医療会計 | 335,236 | 310,053 | 25,183 |
後期高齢者医療会計 | 556,361 | 549,423 | 6,938 |
介護保険事業会計 | 2,296,376 | 2,187,955 | 108,421 |
羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 611,500 | 542,031 | 69,469 |
下水道事業会計 | 2,190,966 | 2,181,037 | 9,929 |
※各会計とも適切な予算執行により、黒字決算となっています。
年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
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経常収支比率(%) | 93.9 | 93.9 | 91.5 | 91.3 | 93.3 | 95.5 | 96.6 |
年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
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公債費比率(%) | 9.2 | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 6.1 |
年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
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3か年 | 0.978 | 0.997 | 1.024 | 1.062 | 1.101 | 1.135 | 1.139 |
単年度 | 0.995 | 1.022 | 1.055 | 1.109 | 1.138 | 1.158 | 1.121 |