市民の皆さんに、市の財政状況を知っていただくため、年2回、財政状況を公表しています。
今回は、平成16年度上半期(平成16年4月~9月)の収入・支出の状況、市税の状況、市有財産や市債の現在高などをお知らせします。
平成16年度上半期の財政運営は、順調に行われています。
■各会計予算執行状況
各会計予算執行状況 (単位:万円、%)区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
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一般会計 | 204億1,385 | 84億8,664 | 41.6 | 83億4,887 | 40.9 |
国民健康保険事業 | 40億6,496 | 18億4,601 | 45.4 | 18億 125 | 44.3 |
老人保健医療 | 28億5,667 | 12億8,797 | 45.1 | 12億2,834 | 43.0 |
介護保険事業 | 16億4,855 | 7億3,226 | 44.4 | 6億6,369 | 40.3 |
羽ケ上土地区画整理事業 | 2,141 | 1,433 | 66.9 | 572 | 26.7 |
羽村駅西口土地区画整理事業 | 5億6,686 | 1億2,285 | 21.7 | 1億1,610 | 20.5 |
下水道事業 | 27億2,699 | 10億 973 | 37.0 | 8億5,942 | 31.5 |
水道事業会計予算執行状況 (単位:万円、%)区分 | 収入予算現額 | 収入額 | 収入率 | 支出予算現額 | 支出額 | 執行率 |
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水道事業 | 収益的収支 | 11億5,616 | 5億7,432 | 49.7 | 10億9,404 | 4億7,922 | 43.8 |
資本的収支 | 462 | 0 | 0 | 3億8,357 | 1億4,211 | 37.1 |
■一般会計予算科目別執行状況
一般会計予算科目別執行状況 (単位:万円、%)歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
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市税 | 104億 972 | 56億4,540 | 54.2 |
国庫支出金 | 17億6,853 | 4億 502 | 22.9 |
都支出金 | 18億9,865 | 4億3,268 | 22.8 |
繰入金 | 5億6,617 | 3億1,211 | 55.1 |
使用料及び手数料 | 4億9,668 | 2億2,630 | 45.6 |
市債 | 25億4,640 | 0 | 0.0 |
その他 | 27億2,770 | 14億6,513 | 53.7 |
計 | 204億1,385 | 84億8,664 | 41.6 |
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歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
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民生費 | 61億4,375 | 30億7,993 | 50.1 |
教育費 | 38億 490 | 9億5,050 | 25.0 |
土木費 | 25億1,371 | 10億9,959 | 43.7 |
衛生費 | 22億7,622 | 9億7,052 | 42.6 |
総務費 | 22億6,885 | 10億5,889 | 46.7 |
公債費 | 19億8,187 | 5億3,160 | 26.8 |
その他 | 14億2,455 | 6億5,784 | 46.2 |
計 | 204億1,385 | 83億4,887 | 40.9 |
市税の科目別収入状況 (単位:万円、%)税目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
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市民税 | 38億9,852 | 21億5,165 | 55.2 |
固定資産税 | 50億3,730 | 27億2,460 | 54.1 |
都市計画税 | 8億8,071 | 4億6,906 | 53.3 |
市たばこ税 | 5億4,367 | 2億5,280 | 46.5 |
軽自動車税 | 4,952 | 4,729 | 95.5 |
計 | 104億 972 | 56億4,540 | 54.2 |
■税収の状況と基金・市債の状況
平成16年度当初予算の市税収入は104億972万円を見込み、9月末までに54.2%の56億4,540万円を収入しました。
平成16年度末の基金残高(一般会計)は、64億2,463万円になる見込みで、前年度末と比較すると4億3,667万円減少することになります。これは、市税が年々減少していることや、生涯学習施設(仮称)西棟の建設が開始されたことから、基金を取り崩していることなどによります。
市債(借金)は、その返済額が大きくなると財政運営が圧迫されるため、将来の財政負担を考慮しながら、計画的な借り入れを行っています。平成16年度は、生涯学習施設(仮称)西棟建設事業のための市債などを予定しており、年度末の残高は115億9,434万円になる見込みで、前年度と比較して8億 4,646万円増加となります。
税収の推移年度 | 税収 |
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16年度 | 104億 972万円 |
15年度 | 103億 937万円 |
14年度 | 105億9,016万円 |
13年度 | 110億4,819万円 |
12年度 | 111億3,758万円 |
11年度 | 114億1,204万円 |
基金と市債の残高年度 | 基金 | 市債 |
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16年度 | 64億2,463万円 | 115億9,434万円 |
15年度 | 68億6,130万円 | 107億4,788万円 |
14年度 | 77億6,740万円 | 106億4,782万円 |
13年度 | 80億5,011万円 | 108億3,969万円 |
12年度 | 69億5,184万円 | 112億3,428万円 |
11年度 | 71億3,076万円 | 114億3,691万円 |
◆市有財産の状況
市有財産 (平成16年9月末現在)土地 | 55万2,389.50平方メートル |
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建物 | 14万5,318.25平方メートル |
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基金(一般会計) | 62億6,778万円 |
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◆市債および一時借入金の状況(残高)
市債 (平成16年9月末残高)一般会計 | 103億4,411万円 |
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下水道会計 | 107億 19万円 |
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水道会計 | 70億9,832万円 |
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計 | 281億4,262万円 |
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■補正予算の主な内容
◆1号補正
議会会派控室間仕切り設置工事や交通事故等賠償金などを計上しました。
◆2号補正
コミュニティバスの運行準備に要する経費や、都保健所再編に伴う移譲事務経費などを計上しました。また、市役所通り周辺地区・都市再生整備計画が、国の補助事業として採択されたことにより、「まちづくり交付金」を補正しました。
今後も、市民サービスの向上のため、効果的・効率的な行政運営に努め、最少の経費で最大の効果をあげながら、健全財政の維持に努めていきます。