市民の皆さんに、市の財政状況を知っていただくため、年2回、財政状況の公表を行っています。
今回は、平成21年度上半期(平成21年4月~9月)の収入・支出の状況、基金・市債の現在高などをお知らせします。
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
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一般会計 | 205億2,977 | 102億6,408 | 50.0 | 98億6,190 | 48.0 | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 53億3,728 | 25億5,007 | 43.7 | 23億9,690 | 41.1 |
老人保健医療 | 3,318 | 2,957 | 89.1 | 16 | 0.5 | |
後期高齢者医療 | 6億4,717 | 2億5,422 | 39.3 | 2億1,201 | 32.8 | |
介護保険事業 | 23億7,541 | 11億554 | 46.5 | 9億9,116 | 41.7 | |
羽村駅西口土地区画整理事業 | 9億2,008 | 2億1,956 | 23.9 | 1億6,070 | 17.5 | |
下水道事業 | 15億5,703 | 6億9,297 | 44.5 | 6億7,762 | 43.5 |
区分 | 収入予算現額 | 収入額 | 収入率 | 支出予算現額 | 支出額 | 執行率 | |
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水道事業会計 | 収益的収支 | 9億8,693 | 4億9,745 | 50.4 | 10億1,310 | 4億5,216 | 44.6 |
資本的収支 | 146 | 0 | 0 | 4億2,663 | 1億8,363 | 43.0 |
※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金などで補てんしています。
歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 構成比 |
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市税 | 102億9,416 | 53億5,464 | 52.0 | 52.2 |
都支出金 | 23億5,954 | 7億8,787 | 33.4 | 7.7 |
国庫支出金 | 20億4,970 | 6億7,373 | 32.9 | 6.5 |
繰入金 | 15億2,105 | 11億3,358 | 74.5 | 11.0 |
使用料および手数料 | 3億6,999 | 1億7,266 | 46.7 | 1.7 |
市債 | 6億8,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 32億5,553 | 21億4,160 | 65.8 | 20.9 |
計 | 205億2,997 | 102億6,408 | 50.0 | 100.0 |
歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 構成比 |
民生費 | 75億114 | 36億3,594 | 48.5 | 36.9 |
総務費 | 25億9,199 | 13億7,367 | 53.0 | 13.9 |
衛生費 | 24億7,842 | 10億8,443 | 43.8 | 11.0 |
教育費 | 22億6,113 | 8億8,927 | 39.3 | 9.0 |
土木費 | 21億8,253 | 9億836 | 41.6 | 9.2 |
公債費 | 12億7,333 | 5億6,153 | 44.1 | 5.7 |
その他 | 22億4,143 | 14億870 | 62.8 | 14.3 |
計 | 205億2,997 | 98億6,190 | 48.0 | 100.0 |
税目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
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市民税 | 42億3,780 | 19億8,814 | 46.9 |
固定資産税 | 48億1,434 | 26億7,560 | 55.6 |
軽自動車税 | 5,425 | 5,663 | 104.4 |
市たばこ税 | 3億6,127 | 1億8,783 | 52.0 |
都市計画税 | 8億2,650 | 4億4,644 | 54.0 |
計 | 102億9,416 | 53億5,464 | 52.0 |
市債は、公共施設の建設など、多額の財源を補うことと、将来その施設などを利用する方にも建設経費を負担していただく(後年度負担)という2つの目的を持っています。
一般会計 | 109億2,211万円 | |
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特別会計 | 羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 11億9,370万円 |
下水道事業会計 | 85億5,720万円 | |
小計 | 97億5,090万円 | |
合計 | 206億7,301万円 |
水道事業会計 | 54億1,990万円 |
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9月末現在、借入れはありません。
基金は、将来計画している事業の財源として、また、年度間の財源不足を調整することなどを目的として積み立てている資金です。
基金(一般会計) | 42億7,668万円 | ||
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内訳 | 財政調整基金 | 16億3,660万円 | |
減債基金 | 213万円 | ||
特定目的基金 | 26億3,795万円 |
土地 | 57万6,648.56平方メートル |
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建物 | 15万6,776.27平方メートル |
平成21年度上半期の一般会計補正予算の状況は次のとおりです。
期末手当の凍結分や4月の人事異動などに伴う増減、職員共済組合負担金の負担率の変更など、人件費の所要の増減額などについて措置しました。
そのほか、羽村駅西口土地区画整理事業に関する「公金支出差止等請求事件」控訴審などに対応するための弁護委託料を措置しました。
市内法人の決算に伴い、前年度に予定納税されていた市税を還付する必要が生じ、過年度市税還付金の予算が不足するため、1億7,500万円増額しました。
また、国の「経済危機対策」に伴い、「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」が交付されることとなり、この交付金を活用できる事業について措置しました。
国の「経済危機対策」に伴う、「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」、「住宅手当等緊急特別措置事業費補助金」、「学校情報通信技術環境整備事業費補助金」、「安全・安心な学校づくり交付金」、「緊急雇用創出事業臨時特例補助金」などが交付されることとなり、これらの補助金などを活用できる事業について措置しました。
歳入の面では、市税の市民税法人分が、市内法人の決算に伴い、減額する見込みとなり、3億6,000万円減額しました。
また、平成20年度決算の確定に伴う繰越金を計上し、国民健康保険事業会計、老人保健医療会計、後期高齢者医療会計、介護保険事業会計、羽村駅西口土地区画整理事業会計の各会計における決算剰余金を一般会計に繰り入れる措置を行いました。
歳出の面では、2号補正で増額した過年度市税還付金について、更に不足額が生じることから、2,300万円を増額しました。
また、羽村駅西口地区都市整備用地取得費用の増額に伴い、羽村駅西口土地区画整理事業会計への繰出金について所要額を措置しました。
今後も、市民サービスの向上のため、効果的・効率的な行政運営に努め、最少の経費で最大の効果をあげながら、健全な財政の維持に努めていきます。