区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 187億3,177 | 172億 281 | 91.8 | 173億6,137 | 92.7 | ||
特別会計 | 国民健康保険事業 | 42億1,987 | 40億6,063 | 96.2 | 38億 137 | 90.1 | |
老人保健医療 | 29億5,061 | 27億9,225 | 94.6 | 27億2,019 | 92.2 | ||
介護保険事業 | 15億2,561 | 14億7,960 | 97.0 | 13億6,636 | 89.6 | ||
保険事業勘定 | 14億7,054 | 14億3,398 | 97.5 | 13億2,181 | 89.9 | ||
介護サービス事業勘定 | 5,507 | 4,562 | 82.8 | 4,455 | 80.9 | ||
羽ケ上土地区画整理事業 | 2,274 | 2,258 | 99.3 | 1,125 | 49.5 | ||
羽村駅西口土地区画整理事業 | 3億9,613 | 3億9,611 | 100.0 | 3億1,583 | 79.7 | ||
下水道事業 | 24億 85 | 20億3,767 | 84.9 | 19億6,898 | 82.0 |
※一般会計については、資金収支が歳出超過となるため、各会計間の繰替運用(一時的な借入)を行っています。
区分 | 収入予算現額 | 収入額 | 収入率 | 支出予算現額 | 支出額 | 執行率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 収益的収支 | 12億2,851 | 12億2,737 | 99.9 | 11億1,982 | 11億 321 | 98.5 |
資本的収支 | 13億1,408 | 13億1,017 | 99.7 | 16億5,758 | 16億4,756 | 99.4 |
歳入の3月末までの収入済額は、172億 281万円で、予算に対する収入率は91.8%になっています。主なものは市税で、全体の58.8%を占め、次に国や都からの補助金などとなっています。
未収入額は、市債、国庫支出金、都支出金などが主なもので、これらは出納整理期間(4月~5月)中に収入され、決算ではおおむね100%の収入率となる見込みです。
歳入 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
市税 | 102億8,885 | 101億 913 | 98.3 | 58.8 |
都支出金 | 19億1,418 | 18億 792 | 94.4 | 10.5 |
国庫支出金 | 15億2,537 | 14億2,419 | 93.4 | 8.3 |
繰入金 | 10億3,127 | 10億1,461 | 98.4 | 5.9 |
使用料および手数料 | 4億6,291 | 4億3,339 | 93.6 | 2.5 |
市債 | 12億 580 | 1億1,540 | 9.6 | 0.7 |
その他 | 23億 339 | 22億9,817 | 99.8 | 13.3 |
計 | 187億3,177 | 172億 281 | 91.8 | 100.0 |
税目 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市民税 | 36億6,840 | 35億3,944 | 96.5 |
固定資産税 | 51億2,591 | 50億8,032 | 99.1 |
都市計画税 | 9億 173 | 9億 733 | 100.6 |
市たばこ税 | 5億4,495 | 5億3,334 | 97.9 |
軽自動車税 | 4,786 | 4,870 | 101.8 |
計 | 102億8,885 | 101億 913 | 98.3 |
歳出の3月末までの支出済額は、173億6,137万円で、予算に対する執行率は92.7%になっています。
未支出額は、歳入同様、出納整理期間中に支出され、決算ではおおむね予算額どおり執行される見込みです。
歳出 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
民生費 | 60億3,161 | 58億2,717 | 96.6 | 33.6 |
教育費 | 29億3,460 | 23億9,488 | 81.6 | 13.8 |
衛生費 | 22億8,325 | 21億7,449 | 95.2 | 12.5 |
土木費 | 23億8,996 | 21億5,808 | 90.3 | 12.4 |
総務費 | 23億1,569 | 20億7,263 | 89.5 | 11.9 |
公債費 | 14億 694 | 14億 693 | 100.0 | 8.1 |
その他 | 13億6,972 | 13億2,719 | 96.9 | 7.7 |
計 | 187億3,177 | 173億6,137 | 92.7 | 100.0 |
市債は、公共施設の建設など、多額の財源を補う目的と、将来、その施設を利用する方にも建設経費を負担していただく(後年度負担)という2つの目的を持っています。
一般会計 | 96億5,749万円 |
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下水道事業会計 | 107億5,714万円 |
水道事業会計 | 72億2,599万円 |
計 | 276億4,062万円 |
平成16年3月末現在、借入はありません。
基金は、将来計画されている事業の財源として、また年度間の財源不足を調整することなどを目的として積み立てられた資金です。
基金 | 69億7,295万円 | |
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内訳 | 財政調整基金 | 16億1,056万円 |
減債基金 | 210万円 | |
特定目的基金 | 53億6,029万円 |
土地 | 550,296平方メートル |
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建物 | 145,318平方メートル |