市民の皆さんに、市の財政状況を知っていただくため、年2回、財政状況を公表しています。
今回は、平成14年度下半期(平成14年10月~平成15年3月)の財政状況についてお知らせします。
なお、各会計予算とも4月~5月の出納整理期間に、残されている収入と支出を行い、決算はおおむね予算額どおりになる見込みです。
■各会計予算執行状況
各会計予算執行状況 (単位:万円、%)区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
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一般会計 | 189億4,765 | 174億2,161 | 92.0 | 175億6,867 | 92.7 |
国民健康保険事業 | 38億9,534 | 37億5,507 | 96.4 | 34億8,422 | 89.5 |
老人保健医療 | 30億3,318 | 26億6,952 | 88.0 | 26億2,963 | 86.7 |
介護保険事業 | 14億3,729 | 13億9,326 | 96.9 | 12億9,269 | 89.9 |
| 保険事業勘定 | 13億8,935 | 13億5,184 | 97.3 | 12億5,319 | 90.2 |
| 介護サービス事業勘定 | 4,794 | 4,142 | 86.4 | 3,950 | 82.4 |
羽ケ上土地区画整理事業 | 2,667 | 2,389 | 89.6 | 1,138 | 42.7 |
下水道事業 | 20億8,687 | 18億5,542 | 88.9 | 19億2,402 | 92.2 |
*一般会計、下水道事業会計については、資金収支が歳出超過となるため、各会計間の繰替運用(一時的な借入)を行っています。
各会計予算執行状況 (単位:万円、%)水道事業 | 区分 | 収入予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
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収益的収支 | 12億 666 | 12億 487 | 99.8 | 11億7,035 | 11億4,314 | 97.6 |
資本的収支 | 4億1,747 | 4億1,665 | 99.8 | 8億 485 | 8億 178 | 99.6 |
■一般会計 歳入
歳入状況 (単位:万円、%)歳入 | 収入済額 | 収入率 | 構成比 |
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市税 | 103億6,379 | 97.8 | 59.5 |
国庫支出金 | 10億5,170 | 76.8 | 6.0 |
都支出金 | 18億3,838 | 88.3 | 10.6 |
繰入金 | 10億9,194 | 144.1 | 6.3 |
使用料および手数料 | 4億 728 | 91.1 | 2.3 |
市債 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 26億6,852 | 94.7 | 15.3 |
計 | 174億2,161 | 92.0 | 100.0 |
市税の内訳 (単位:万円、%)税目 | 調定額 | 収入済額 | 収納率 |
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市民税 | 39億7,526 | 35億 158 | 88.1 |
固定資産税 | 55億8,662 | 53億1,664 | 95.2 |
都市計画税 | 10億1,367 | 9億7,963 | 96.6 |
市たばこ税 | 5億1,761 | 5億1,760 | 100.0 |
軽自動車税 | 5,350 | 4,834 | 90.4 |
計 | 111億4,666 | 103億6,379 | 93.0 |
歳入の3月末までの収入済額は、174億2,161万円で、予算に対する収入率は、92.0%になっています。主なものは市税で、全体の59.5%を占め、次に国や都からの補助金などとなっています。
未収入額は、市債、国庫支出金、都支出金などが主なもので、これらは出納整理期間(4月~5月)に収入され、決算ではおおむね100%の収入率となる見込みです。
■一般会計 歳出
歳出状況 (単位:万円、%)歳出 | 支出済額 | 執行率 | 構成比 |
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民生費 | 54億2,688 | 91.7 | 30.9 |
土木費 | 27億6,164 | 88.6 | 15.7 |
教育費 | 21億7,934 | 93.4 | 12.4 |
衛生費 | 21億7,386 | 95.2 | 12.4 |
総務費 | 21億3,748 | 92.2 | 12.2 |
公債費 | 13億9,025 | 100.0 | 7.9 |
その他 | 14億9,922 | 94.5 | 8.5 |
計 | 175億6,867 | 92.7 | 100.0 |
歳出の3月末までの支出済額は、175億6,867万円で、予算に対する執行率は92.7%になっています。
未支出額は、歳入同様、出納整理期間に支出され、決算ではおおむね予算額どおり執行される見込みです。
■市債の状況
3月末日の市債の現在高は、276億6,906万円となっています。市債は、公共施設の建設など、多額の財源を補う目的と、将来、その施設を利用する方にも建設経費を負担していただく(後年度負担)という二つの目的をもっています。
各会計の残高は次のとおりです。
市債の状況(残高)一般会計 | 97億8,872万円 |
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下水道会計 | 112億8,055万円 |
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水道会計 | 65億9,979万円 |
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合計 | 276億6,906万円 |
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■一時借入金の状況
一時借入金は、ありません。
■基金の状況
基金は、将来計画されている事業の財源として、また、年度間の財源不足を調整することなどを目的として積み立てられた資金です。
それぞれの目的別の現在高は、次のとおりです。
基金の状況基金 | 70億1,989万円 |
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内訳 | 財政調整基金 | 17億3,597万円 |
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減債基金 | 202万円 |
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特定目的基金 | 52億8,190万円 |
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市有財産の状況土地 | 549,544平方メートル |
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建物 | 149,997平方メートル |
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