第4号補正は、歳入歳出それぞれ、5億3,008万1千円を追加するものです。
歳入では、主要財源の市税は、市民税法人分が、一部企業の業績回復により増額となりますが、市たばこ税については、売上本数の減少により減額となりますので、市税全体では2,500万円の増額となります。
国庫支出金については、宮の下水田公園(仮称)整備事業について、東京防衛施設庁の補助金を計上し、また、生活保護費の医療扶助の伸びに伴う負担金の増額などを計上しました。
基金繰入金については、当初予算で繰り入れを予定していたものを繰り戻すとともに、「羽村市国際交流基金」、「羽村市保健医療施設整備基金」については、基金設置後の社会経済情勢の変化や所期の目的を達成したことにより、それぞれ廃止して繰り入れ、財政調整基金に統合して、有効な活用を図っていきます。
歳出については、宮の下水田(仮称)公園の用地取得費を計上し、来年度において、水田と調和した自然公園を整備します。
また、富士見斎場のロビー部分で、参列者が斎場の様子をご覧になれるように、モニターテレビなどの設置費用を計上しました。
性質別歳出では、人件費については、人事異動などによる増減分などを計上し、職員人件費の総額では3,667万5千円の減額となります。
扶助費では、生活保護費および心身障害者(児)に対する居宅生活支援費などについて増額を措置しました。
その他の扶助費については、児童手当や準要保護児童・生徒の就学援助費など、対象者の増減が見込まれるものをそれぞれ補正しました。
繰出金では、老人保健医療会計について、老人医療費の国庫負担金の一部が翌年度に交付される見込みとなり、財源に不足が生じることから、一般会計において必要な増額措置を行いました。
積立金については、羽村市国際交流基金などの廃止に伴う財源と、今回の補正により生じた財源について、財政調整基金に積み立て、平成17年度以降の財政運営に備えていきます。
なお、年度末に向けて事業費の確定したものについて、関係する歳入歳出を、それぞれ整理しました。
第3号補正は、歳入歳出それぞれ1億9,125万2千円を追加するものです。
歳入では、主要財源の市税については、市民税法人分が、一部企業の業績回復により増額となりますが、市民税個人分は、所得の減などにより減額となり、また、固定資産税は、家屋分の評価額が当初見込みを下回るとともに、償却資産分が新規設備投資の減少等により当初見込みを下回り、それぞれ減額となるものです。
国庫支出金については、生活保護費の医療扶助等の伸びに伴い負担金を増額し、都支出金については、認証保育所に対する補助金を計上しました。
この他、国有提供施設等所在市町村助成交付金の確定に伴う措置や、過年度の生活保護費負担金、介護サービス収入などについて、それぞれ措置しました。
歳出については、生活保護世帯の増加や医療扶助の伸びに対応するため、生活保護費を増額し、また、小作駅前に開設予定の認証保育所については、待機児童の解消を図るため、施設整備に対する補助金を計上しました。
貼紙防止対策については、最近、交通安全柵など道路維持施設に貼られることが多くなったことから、貼紙防止シートに代わり、防止対策に有効性が高いとされるコーティング委託料を措置するものです。
動物公園のスタディホール(仮称)工事については、契約確定に伴い減額し、また、平成17年3月のオープンに向けて備品を措置しました。
小学校の心身障害学級は、現在、武蔵野小学校において「むさしの学級」を設けていますが、心身障害学級への就学児童の増加が予想されるため、新たに栄小学校に、1学級を設置することとしました。
なお、市民税法人分の伸びが見込めたことから、財政調整基金を積み立て、来年度以降の財政運営に備えていきます。
第2号補正は、歳入歳出それぞれ1億565万2千円を追加するものです。
都市計画道路3・4・16号線立体交差事業について、新設された国庫補助金である「まちづくり交付金」の交付を受け、コミュニティバスの運行や羽村駅駅舎のバリアフリー化事業と併せ、「市役所通り活性化事業」として、平成16年度から平成20年度までの5か年で実施します。これに関連し、継続費、債務負担行為を補正しました。
歳入では、平成15年度決算の確定に伴い、繰越金を計上し、また、老人保健医療会計および介護保険事業会計の決算剰余金を一般会計へ繰入れました。これらの財源を活用し、当初予算において取り崩している財政調整基金の一部を繰り戻して、今後の財政運営に備えていきます。
都支出金については、平成16年10月から、東京都の保健所再編に伴う事務移譲が行われることから、この事務に要する経費として、市町村地域保健サービス推進モデル事業補助金を計上したほか、緊急地域雇用創出特別補助金、新元気を出せ商店街事業補助金等について、それぞれ措置しました。
このほか、財産収入および諸収入について、それぞれ措置するものです。
歳出については、平成17年度以降運行を計画しているコミュニティバスの運行準備に要する経費について、バスの賃借料および停留所設置工事費などを計上しました。
都保健所再編に伴う移譲事務に要する経費としては、非常勤の保健師報酬や関係事務備品等を措置しました。
都市計画道路3・4・16号線立体交差事業については、JRと事業内容などを調整した結果、事業費の年割額を変更し、今年度の経費を増額したものです。
また、道路補修については、職員による市道の点検や市民要望等に基づき、緊急を要する工事のための所要経費を計上しました。
このほか、国および都支出金の確定に伴う過年度分の返還金など、緊急を要するものについて予算措置しました。
第1号補正は、歳入歳出それぞれ7,820万6千円を追加するものです。
歳入では、事業系一般廃棄物の手数料改定に伴い塵芥処理手数料を増額し、また交通事故の損害賠償額について、保険適用となることから、その自動車損害保険金を計上しています。
歳出では、市議会において新たに結成された会派の控室を設置するための経費および交通事故に対する賠償金を措置し、また塵芥処理手数料の改定に伴う増額分については予備費として計上しています。
款 | 項 | 当初 予算額 | 第1号 (6月) 補正額 | 第2号 (9月) 補正額 | 第3号 (12月) 補正額 | 第4号 (3月) 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1市税 | 10,409,728 | 91,000 | 25,000 | 10,525,728 | |||
1市民税 | 3,898,528 | 170,000 | 40,000 | 4,108,528 | |||
2固定資産税 | 5,037,296 | -51,000 | 4,986,296 | ||||
3軽自動車税 | 49,523 | 49,523 | |||||
4市たばこ税 | 543,671 | -28,000 | -15,000 | 500,671 | |||
5都市計画税 | 880,710 | 880,710 | |||||
2地方譲与税 | 218,730 | 218,730 | |||||
1所得譲与税 | 93,730 | 93,730 | |||||
2自動車重量譲与税 | 94,000 | 94,000 | |||||
3地方道路譲与税 | 31,000 | 31,000 | |||||
3利子割交付金 | 1利子割交付金 | 56,568 | 5,989 | 62,557 | |||
4配当割交付金 | 1配当割交付金 | 21,459 | -4,585 | 16,874 | |||
5株式等譲渡所得割交付金 | 1株式等譲渡所得割交付金 | 13,374 | 4,323 | 17,697 | |||
6地方消費税交付金 | 1地方消費税交付金 | 704,517 | 32,806 | 737,323 | |||
7自動車取得税交付金 | 1自動車取得税交付金 | 151,668 | -1,599 | 150,069 | |||
8国有提供施設等所在市町村助成交付金等 | 1国有提供施設等所在市町村助成交付金等 | 219,386 | 16,375 | 235,761 | |||
9地方特例交付金 | 1地方特例交付金 | 302,920 | 7,162 | 310,082 | |||
10地方交付税 | 1地方交付税 | 90,000 | 5,268 | 95,268 | |||
11交通安全対策特別交付金 | 1交通安全対策特別交付金 | 10,500 | 10,500 | ||||
12分担金および負担金 | 1負担金 | 200,204 | -1,065 | 199,139 | |||
13使用料および手数料 | 479,287 | 17,400 | -26,622 | 470,065 | |||
1使用料 | 246,680 | -14,382 | 232,298 | ||||
2手数料 | 232,607 | 17,400 | -12,240 | 237,767 | |||
14国庫支出金 | 1,722,086 | 46,447 | 60,933 | 21,909 | 1,851,375 | ||
1国庫負担金 | 1,162,317 | 78,129 | -5,037 | 1,235,409 | |||
2国庫補助金 | 541,306 | 46,447 | -17,196 | 26,400 | 596,957 | ||
3委託金 | 18,463 | 546 | 19,009 | ||||
15都支出金 | 1,887,693 | 10,966 | 17,527 | 12,459 | 1,928,645 | ||
1都負担金 | 474,339 | -9,419 | 464,920 | ||||
2都補助金 | 1,277,663 | 9,749 | 17,527 | 23,963 | 1,328,902 | ||
3委託金 | 135,691 | 1,217 | -2,085 | 134,823 | |||
16財産収入 | 38,358 | 1,860 | 26,518 | 66,736 | |||
1財産運用収入 | 31,343 | 1,860 | 2,837 | 36,040 | |||
2財産売払収入 | 7,015 | 23,681 | 30,696 | ||||
17寄付金 | 1寄付金 | 600 | 1,896 | 2,496 | |||
18繰入金 | 775,390 | -209,214 | -12,112 | 378,616 | 932,680 | ||
1基金繰入金 | 765,685 | -302,425 | -12,112 | 378,466 | 829,614 | ||
2他会計繰入金 | 9,705 | 93,211 | 150 | 103,066 | |||
19繰越金 | 1繰越金 | 70,000 | 255,088 | 325,088 | |||
20諸収入 | 311,132 | 60,806 | 505 | 17,529 | 34,306 | 424,278 | |
1延滞金、加算金および過料 | 3,000 | 3,000 | |||||
2市預金利子 | 240 | -50 | 190 | ||||
3受託事業収入 | 11,468 | 2,500 | 13,968 | ||||
4雑入 | 296,424 | 60,806 | 505 | 17,529 | 31,856 | 407,120 | |
21市債 | 1市債 | 2,546,400 | 7,700 | 2,554,100 | |||
歳入合計 | 20,230,000 | 78,206 | 105,652 | 191,252 | 530,081 | 21,135,191 |
款 | 項 | 当初 予算額 | 第1号 (6月) 補正額 | 第2号 (9月) 補正額 | 第3号 (12月) 補正額 | 第4号 (3月) 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1議会費 | 250,814 | 312 | 1,000 | -2,357 | 249,769 | ||
2総務費 | 2,188,805 | 60,806 | 19,246 | 45,487 | 735,003 | 3,049,347 | |
1総務管理費 | 1,647,773 | 60,806 | 24,942 | 44,905 | 755,116 | 2,533,542 | |
2徴税費 | 278,433 | 30 | -7,244 | 271,219 | |||
3戸籍住民基本台帳費 | 188,129 | -5,696 | 552 | -10,908 | 172,077 | ||
4選挙費 | 56,416 | -1,468 | 54,948 | ||||
5統計調査費 | 5,448 | -495 | 4,953 | ||||
6監査委員費 | 12,606 | 2 | 12,608 | ||||
3民生費 | 6,133,938 | 9,819 | 175,312 | 33,243 | 6,352,312 | ||
1社会福祉費 | 2,480,764 | 2,765 | 26,781 | 32,263 | 2,542,573 | ||
2児童福祉費 | 2,961,284 | 5,720 | 44,358 | -37,741 | 2,973,621 | ||
3生活保護費 | 655,973 | 1,334 | 104,173 | 36,296 | 797,776 | ||
4国民年金費 | 35,917 | 2,425 | 38,342 | ||||
4衛生費 | 2,266,016 | 10,211 | 22 | -51,953 | 2,224,296 | ||
1保健衛生費 | 789,154 | 8,694 | 22 | -23,077 | 774,793 | ||
2清掃費 | 1,476,862 | 1,517 | -28,876 | 1,449,503 | |||
5労働費 | 1労働費 | 212 | 212 | ||||
6農林費 | 1農業費 | 47,549 | -9,035 | 38,514 | |||
7商工費 | 1商工費 | 224,228 | 3,240 | 9,336 | 236,804 | ||
8土木費 | 2,453,466 | 60,247 | -4,862 | -58,944 | 2,449,907 | ||
1土木管理費 | 186,022 | 58 | -7,161 | 178,919 | |||
2道路橋梁費 | 281,571 | 55,787 | 674 | -76,598 | 261,434 | ||
3都市計画費 | 1,968,158 | 1,680 | -5,594 | 24,815 | 1,989,059 | ||
4住宅費 | 17,715 | 2,780 | 20,495 | ||||
9消防費 | 844,416 | 198 | 3,851 | -21,658 | 826,807 | ||
1消防費 | 829,505 | 198 | 3,851 | -21,658 | 811,896 | ||
2災害対策費 | 14,911 | 14,911 | |||||
10教育費 | 3,802,216 | 2,691 | -29,558 | -48,421 | 3,726,928 | ||
1教育総務費 | 523,828 | 1,142 | -10,199 | 514,771 | |||
2小学校費 | 450,650 | -13,460 | -15,710 | 421,480 | |||
3中学校費 | 369,181 | -21,175 | 4,476 | 352,482 | |||
4幼稚園費 | 108,797 | 3,478 | 112,275 | ||||
5社会教育費 | 1,989,841 | 1,549 | 3,618 | -14,937 | 1,980,071 | ||
6保健体育費 | 359,919 | 1,459 | -15,529 | 345,849 | |||
11公債費 | 1公債費 | 1,981,877 | -2,309 | 1,979,568 | |||
12諸支出金 | 1開発公社費 | 2,627 | -1,900 | 727 | |||
13予備費 | 1予備費 | 33,836 | 17,088 | -50,924 | |||
歳出合計 | 20,230,000 | 78,206 | 105,652 | 191,252 | 530,081 | 21,135,191 |
会計 | 当初 予算額 | 6月 補正額 | 9月 補正額 | 12月 補正額 | 3月 補正額 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 20,230,000 | 78,206 | 105,652 | 191,252 | 530,081 | 21,135,191 | ||
国民健康保険事業会計 | 4,064,965 | 248,414 | 26,149 | 4,339,528 | ||||
老人保健医療会計 | 2,770,131 | 86,542 | 118,413 | 2,975,086 | ||||
介護保険事業会計 | 1,612,183 | 36,374 | 58,672 | 15,154 | 1,722,383 | |||
羽ケ上土地区画整理事業会計 | 21,416 | -18 | 21,398 | |||||
羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 367,013 | 199,850 | -28,452 | 538,411 | ||||
下水道事業会計 | 2,726,991 | 12,501 | -153,637 | 2,585,855 | ||||
水道事業会計 | 収益的収支 | 収入 | 1,156,155 | 3,851 | -34,000 | 1,126,006 | ||
支出 | 1,094,038 | 11,546 | -28,754 | 1,076,830 | ||||
資本的収支 | 収入 | 4,620 | -2,600 | 2,020 | ||||
支出 | 383,567 | 10 | -14,000 | 369,577 |