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羽村市

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あしあと

    平成31年度予算の概要

    • [2020年3月10日]
    • ID:12122
    1. 平成31年度の水道事業会計予算については、「水道ビジョン後期計画」において予定した水道管路の耐震化および水道施設の改修等を計画的かつ効率的に実施し、将来にわたって良質で安全な水道水の安定供給をしていくための予算編成としました。
    2. 収益的収入は、前年度と比較して642万円(0.6%)増の11億3,751万円を計上しました。
      主な収入である給水収益は、使用水量がほぼ横ばいで推移していることから、平成30年度の決算見込みを基に、消費税率の改正を反映させ、前年度と比較して65万円(0.1%)増の10億2,127万円を計上しました。
    3. 収益的支出は、前年度と比較して1億586万円(12.5%)増の9億5,321万円を計上しました。営業費用のうち、原水及び浄水費は、膜ろ過施設の膜エレメントの交換を行うため修繕費が増額となっており、また、配水及び給水費は、漏水調査対象地区の拡大に伴い委託料を増額するとともに、その調査結果に基づく漏水修繕対象件数の増を見込み、修繕費を増額しております。総係費については、ペットボトル水の製造本数を増やしたことにより委託料を増額しました。
    4. 資本的収入は、前年度と比較して2,966万円(21.6%)増の1億6,666万円を計上しました。
      資本的収入の内訳は、水道管路の耐震化工事の財源とするための企業債および羽村駅西口土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事等に係る負担金となっています。
    5. 資本的支出は、前年度と比較して4,277万円(5.9%)減の6億8,521万円を計上しました。
      建設改良費のうち配水管布設費は、2億3,606万円を計上し、硬質塩化ビニール管からダクタイル鋳鉄管への管種替工事および羽村駅西口土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事等を行うものです。
      施設改良費は、4,111万円を計上し、安全で良質な水道水の安定供給のため、送水管路二重化基本設計支援業務委託、遠方監視制御システム更新実施設計業務委託、第1水源フェンス改修工事等を行います。


    収益的収支(事業の管理・運営に関する収入支出)

    平成31年度収益的収支
    •  年間総給水量は約655万トンと見込み、収益的収入のうち給水収益(水道料金)については10億2,127万円を予定しています。 
    •  収支差引では、税抜き後の純利益1億5,601万円を見込んでいます。

    用語の説明

    • 人件費・・・職員の給料など
    • 受水費・・・東京都から臨時に水の供給を受ける経費
    • 動力費・・・水源から水を汲み上げるためなどの電気代
    • 修繕費・・・水道管等の修理費
    • 委託料・・・水道料金等徴収業務包括的第三者委託・水道施設等運転管理業務委託などの委託料
    • 支払利息・・・借金の利息 
    • 減価償却費・・・固定資産価値減耗にかかる費用

    資本的収支(施設の建設・改良などに関する収入支出)

    平成31年度資本的収支
    • 収支差引は5億1,855万円の不足となり、この不足額については、損益勘定留保資金等で補てんする予定です。

    関係資料

    平成31年度 水道工事情報

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    お問い合わせ

    羽村市役所上下水道部(水道事務所内)上下水道業務課

    電話: 042-554-2269 (業務係)

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