歳出総額は、224億8,673万円で、前年度に比べて1億5,500万円(0.7%)の減となりました。
障害福祉サービス費や生活保護費などの扶助費が増加した一方で、私立保育園施設整備費補助金や動物公園改修工事の減、公債費の減少などにより、前年度と比較して減少するものとなりました。
項目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | 伸び率 | 構成比 |
議会費 | 249,609 | 252,535 | △ 2,926 | △ 1.2 | 1.1% |
総務費 | 2,636,298 | 2,681,652 | △ 45,354 | △ 1.7 | 11.7% |
民生費 | 10,752,917 | 10,746,976 | 5,941 | 0.1 | 47.8% |
衛生費 | 1,975,516 | 1,974,500 | 1,016 | 0.1 | 8.8% |
労働・農林・商工費 | 366,115 | 374,619 | △ 8,504 | △ 2.3 | 1.7% |
土木費 | 2,316,120 | 2,541,835 | △ 225,715 | △ 8.9 | 10.3% |
消防費 | 865,180 | 774,699 | 90,481 | 11.7 | 3.9% |
教育費 | 2,436,729 | 2,304,938 | 131,791 | 5.7 | 10.8% |
災害復旧費 | 24,928 | 0 | 24,928 | 皆増 | 0.1% |
公債費 | 862,187 | 987,916 | △ 125,729 | △ 12.7 | 3.8% |
諸支出金 | 1,126 | 2,057 | △ 931 | △ 45.3 | 0.0% |
合計 | 22,486,725 | 22,641,727 | △ 155,002 | △ 0.7 | 100.0% |
一般会計歳出決算額224億8,673万円を、令和2年1月1日現在の住民基本台帳人口5万5,354人を基に市民1人あたりに換算すると、40万6,234円になります。
民生費 | 194,257 | 高齢の方や障害のある方、保育などの福祉の充実などに |
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総務費 | 47,626 | コミュニティの振興や行政運営などに |
教育費 | 44,021 | 学校教育や文化・スポーツの振興に |
土木費 | 41,842 | 道路や公園、市街地の整備などに |
衛生費 | 35,689 | 市民の健康を守ることやごみ処理などに |
消防費 | 15,630 | 火災や地震などの災害の備えに |
公債費 | 15,576 | 市が借り入れた市債などの返済に |
労働・農林・商工費 | 6,614 | 産業振興や消費者行政に |
議会費 | 4,509 | 議会の運営に |
災害復旧費 | 450 | 被害を受けた公園の復旧などに |
諸支出金 | 20 | 土地の取得などに |
人件費や物件費などの性質別経費の主な対前年度比増減要因は次のとおりです。
・人件費(議員などの報酬、職員の給与など)...退職手当組合負担金などが減となりました。
・扶助費(子どもや障害のある方などを援助するための経費)...障害福祉サービス費や生活保護費などが増となりました。
・物件費(需用費・委託料などの消費的経費)...校務支援システム設定等委託料などが増となりました。
・補助費等(団体などへの助成金や一部事務組合負担金など)...西多摩衛生組合負担金やプレミアム付き商品券発行事業補助金などが増となりました。
・繰出金(特別会計へ支出する経費)...国民健康保険事業会計、下水道事業会計への繰出金が減となりました。
・投資的経費(社会資本形成となる建設事業費)...動物公園改修工事費や羽村駅自由通路拡幅等事業費などが減となりました。
項目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | 伸び率 | 構成比 |
人件費 | 3,328,544 | 3,382,457 | △ 53,913 | △ 1.6 | 14.8% |
扶助費 | 7,462,223 | 7,115,887 | 346,336 | 4.9 | 33.2% |
公債費 | 862,187 | 987,916 | △ 125,729 | △ 12.7 | 3.8% |
物件費 | 3,178,142 | 3,112,432 | 65,710 | 2.1 | 14.1% |
補助費等 | 3,047,943 | 2,994,546 | 53,397 | 1.8 | 13.6% |
繰出金 | 2,913,259 | 2,935,871 | △ 22,612 | △ 0.8 | 13.0% |
投資的経費 | 1,065,379 | 1,304,267 | △ 238,888 | △ 18.3 | 4.7% |
その他 | 629,048 | 808,351 | △ 179,303 | △ 22.2 | 2.8% |
合計 | 22,486,725 | 22,641,727 | △ 155,002 | △ 0.7 | 100% |